來源時間為：2023-09-25
（一）部門主要職責
磨憨中學是進行中學教（jiāo）育的部門（mén），是對初中學（xué）生加強養成性的基礎文明紀律教育的部門，讓初中學生形成良好的行（háng）為習慣，把常規教育和（hé）培養初中學生良好的學習習慣作為教職工工作的重點，根據初中生的年齡特點組織開展各種思想教育和安全常規（guī）教育，總體提高初中生的素質。牢固樹立（lì）“育人為本、德育為先”觀念（niàn），把德育工作放在各項工作的首位，努力實現全員育人、全程育（yù）人、全麵育人。配合有（yǒu）關部門維護中小學生合法權益，保障學生健康成長，負責上（shàng）級交辦的其他工作。
（二）機構設置情（qíng）況（kuàng）
我部門共設置5個內設機（jī）構，包括：校長室、辦公（gōng）室、教務處、總務處、財務室。所屬單位0個。
（三（sān））重點工作（zuò）概述
磨憨中學堅持立足本校的實際，加強（qiáng）製度建設，加強校園環境建設，規範管理工作，有序推進初中教育，以德（dé）育結合為原則，師（shī）資（zī）隊伍建設內涵為重點，促進初中生發展（zhǎn）為目的，開展（zhǎn）各項工（gōng）作。對學生安全問題做好各（gè）項檢查、整改和落實。努力做好（hǎo）控輟保學工作，確保學生順利完成義務教育階段的學習。
二、預算單位基本情況
我部門編製2024年部門預算單（dān）位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助（zhù）單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行（háng）政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止（zhǐ）2023年12月統計，部門（mén）基本情況如下：
在（zài）職人員編製46人，其中：行政編製0人，工勤人員編製2人，事業編製44人。在職實有55人，其中：財政全（quán）額保障55人，財政（zhèng）差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保（bǎo）障0人。
離退休人員9人，其（qí）中：離休0人，退休（xiū）9人。
車輛編製0輛（liàng），實有（yǒu）車輛0輛，超（chāo）編0輛（應說（shuō）明超編原因（yīn））。
三、預算單位收入情況
（一）部門（mén）財務收入情（qíng）況
2024年部門財務總收入1643.57萬元，其中：一般公共預算1643.57萬（wàn）元（yuán），政府性（xìng）基金0萬元（yuán），國（guó）有資本經營收益0萬元（yuán），財政專戶管理資（zī）金收入0萬元（yuán），事業收入0萬元，事業單位經營收入（rù）0萬元，上級補助（zhù）收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他（tā）收入0萬元。
與（yǔ）上年對（duì）比減少3.47萬元，下降0.21%，減少的主要原因是：本年度社會保障和就業支（zhī）出、衛生（shēng）健康支出（chū）減少。
（二）財政撥款收（shōu）入情況
2024年部門財政撥款收入1643.57萬元，其中:本年收入1643.57萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1643.57萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益（yì）財政撥款0萬（wàn）元。
與上年對比減少（shǎo）3.47萬（wàn）元，下降（jiàng）0.21%，減少的主要原因是：本（běn）年度社會保障和就業支出、衛生健康支（zhī）出減少（shǎo）。
四、預算單位（wèi）支出情況
2024年部門預算總支出1643.57萬元。財政撥款安排支（zhī）出1643.57萬元，其中：一般公共預算安排支出1643.57萬元，政（zhèng）府性基（jī）金安排支出0萬元，國有資（zī）本經營安（ān）排支出0萬元。財政專戶（hù）管理資金安排支出0萬元，單（dān）位資金安排支出0萬元。與上年對比減少3.47萬元，下降0.21%，減少的原因主要是：本年度社會保障和就業支出、衛生健康支出減少。
（一）財政（zhèng）撥（bō）款安排支出變化情況及（jí）原因
本（běn）年財政撥款安排（pái）支出1643.57萬元，其中：基本支（zhī）出1445.65萬元，項目支出197.92萬（wàn）元（yuán）。比2023年預算數減少3.47萬元，下降（jiàng）0.21%。具體變動情況（kuàng）及原因分析如下：
1.基本支出預算變化（huà）情況及（jí）原因（yīn）
2024年用於保（bǎo）障本單位正常運轉的日常（cháng）支出1445.65萬元（yuán），比2023年預算數增加17.99萬元，增長1.26%。增加的原因主要（yào）是：本年度在職公用經費、生均公用經費增加。
2.項目支出預算變化情況（kuàng）及原因
2024年（nián）用於保障本單位（wèi）完成（chéng）特定的行政工作任務或事業發展目標項目4個，安排197.92萬元（yuán），如課後服務專項（xiàng）資金、班主任津貼專項資金、學校設備設施（shī）改善提升（shēng）專（zhuān）項資金等開支（zhī）。比2023年預算減少21.46萬元，下降9.78%，減少的原因主要是：節省開支，學校設備設施（shī）改善提升專項資金減少。
（二）財政撥款安排支出（chū）按功能科目分類（lèi）情況
1.2050203，教育支（zhī）出—普通教育—初中教育（yù）1332.32萬元（yuán），主要用（yòng）於在職人員工資福利支出、工傷保險支出（chū）；政府購買（mǎi）人員（yuán）工資和五險支出；日常公用經費和項（xiàng）目支出。
2.2080502，社會保障和就業支出—行政（zhèng）事業單位養老支出—事業單位離退休0.54萬元，主要用於慰（wèi）問退休人員的費用支出。
3.2080505，社會保障和就業支出—行政事業單（dān）位養老支出—機關事業單位基本養老（lǎo）保險繳費支出110.66萬元，主要用於繳納在職人員的養老保險單位部分。
4.2101102，衛生健（jiàn）康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療54.61萬元，主要用於繳納在職人（rén）員的基本醫療保險及大病保。
5.2101103，衛生健康支（zhī）出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助34.59萬（wàn）元，主要用於繳（jiǎo）納在職人員的公務員醫療（liáo）保險。
6.2101199，衛生健康（kāng）支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5.25萬元，主要用（yòng）於繳（jiǎo）納在職人員的其他醫（yī）療保險。
7.2210201，住房（fáng）保障支出（chū）—住房改革支（zhī）出—住房公積金105.60萬元，主要用於繳納在職（zhí）人員住房公積金單位部分。
五、對下專項轉（zhuǎn）移支（zhī）付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套對下專項轉（zhuǎn）移支付事項。
（二）按（àn）既定政策標準測算補助事項（xiàng）
本單位無按既定（dìng）政策標準測算補助對（duì）下專項轉移支付事項。
（三）經濟社（shè）會事業發展事項
本單位無經濟社會事（shì）業發展（zhǎn）對下專項轉移支付（fù）事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規（guī）定，編製了政府采購預算，共涉及采（cǎi）購項目5個，政府采購預（yù）算總（zǒng）額（é）19.80萬元，其中（zhōng）：政府（fǔ）采購貨物預（yù）算19.80萬元、政府采購服務預算（suàn）0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
磨憨中學2024年一般公共預算財（cái）政（zhèng）撥款“三公”經費（fèi）預算合計0.70萬元，較上年（nián）減（jiǎn）少1.70萬元，下降70.83%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
磨（mó）憨中學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出（chū）國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變（biàn）化原因：無變動的主要原因是本（běn）單位嚴（yán）格執行中央八項規定，嚴格控製“三公”經費支出。
（二）公務接待費
磨憨中學2024年公務接待費預算（suàn）為0.70萬（wàn）元，較上年減少1.70萬元，下（xià）降70.83%，國內（nèi）公務接待批次為11次，共計接待116人次（cì）。
增減變化原因：本單位嚴格執行中央八項規定，嚴格控製“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
磨憨中（zhōng）學2024年（nián）公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬（wàn）元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年（nián）增（zēng）加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較（jiào）上年增（zēng）加（jiā）0萬元，增（zēng）長0%。共計購置公務用車0輛，預計年（nián）末公務用車保有量為0輛。
增減（jiǎn）變化原因：我單位無公務用車（chē）。
八、重點項目預（yù）算績效目標（biāo）情況（kuàng）
2024年本單位重點項目4個，涉及金額（é）197.93萬元。重點項目年度績（jì）效目標如下：
課後服務專項資金（jīn）項目：財政安排資金14.34萬元。該項目年度績效目標為（wéi）：義務（wù）教（jiāo）育階段課後服務費是指小學、初中學校在正常上課日完成（chéng）正常教學任務外，利用課後時間為有需要的學生或家（jiā）長提供自願選擇的服務而收取的費用。保障2024年一（yī）整年課後服務順利進行。
班主任津（jīn）貼專項資金項目：財政安排資金3.59萬元（yuán）。該項（xiàng）目年度績效目標為：根（gēn）據臘（là）政辦發〔2016〕121號（hào）文（wén）件規定，班主任可享受（shòu）每生每（měi）月5元的班（bān）主任津貼，每（měi）年享受（shòu）10個月（剔除2月和8月），我校目前共有16個班級，在校學生人數（shù）717人，共計35850.00元。在2024年12月31日前全部發放完成。
學（xué）校設備設（shè）施改善提升專項資金項目：財政安（ān）排（pái）資（zī）金174.50萬元。該項目年度績效目標為（wéi）：磨憨中學（xué）現在職在編人員54人，編外政府購買人員10人，在校學生人數717人。由（yóu）於學校辦公（gōng）設備破損嚴重，校園基（jī）礎設施不夠（gòu）規範或老（lǎo）化，現需（xū）申請（qǐng）資（zī）金用於（yú）采購辦公桌椅、護眼燈、老報告廳音響設備、學生課桌椅、學生（shēng）床架、學生計算機等；安裝心理谘詢室設備；校園圍牆、學生宿舍、老報告廳吊頂維修、運動場和籃球（qiú）場維修等。以上所以項目預計在2024年12月31日前（qián）完工（gōng）。
2024年教職工體（tǐ）檢經費項（xiàng）目：財政安（ān）排資金5.50萬（wàn）元。該項目（mù）年度績效目標為：為切實關心教職工（gōng）的身心健康，體現（xiàn）學校“以人為本，關愛教師”的管理理念，及時讓老師們在（zài）假期間調養身心，我校班子成員研究決定，2024年5月1日—12月10日組（zǔ）織教職工進行體檢，體檢費人均1000.00元，我校教職工共有55人，共計55000.00元。
九、其他公開信息
（一）專（zhuān）業名（míng）詞解釋
【一般（bān）公共預（yù）算撥款收入】指財政當年撥付（fù）的一般公共預算資金。
【政府性（xìng）基金預算撥款收入（rù）】指財（cái）政當年撥付的政府性基金預算資金。
【事業收入】是指事業單位開展專業業務（wù）活動及（jí）輔助活動取得的收入。
【事業單位經營收入】是指事業單位在專（zhuān）業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
【上（shàng）年結轉】指以前年度安排，共計結轉到本年度使用的資金，包括財政（zhèng）撥款（kuǎn）結轉資金、教（jiāo）育收費（fèi）和其他資金的結轉資（zī）金情況。
【基本支出】指保障單位（wèi）機構正常運轉、完成日常工作任務而（ér）編製的年度支出計劃，包括人員經費支（zhī）出和日常公用經費支出兩部分。
【項目支出】指部門為完成其特定（dìng）的行（háng）政工作任務（wù）或事業（yè）發展（zhǎn）目標（biāo），在基本支
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