來源時（shí）間為：2022-12-12
目錄（lù）
第一部分部（bù）門概況
一、主（zhǔ）要（yào）職（zhí）能（néng）
二、機構（gòu）設置
第二部分2021部門決（jué）算表
一、收入支出決算總表
二（èr）、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算（suàn）總表
五、一般公共預（yù）算財政撥款支出決算表
六、一般公（gōng）共預算財政撥款基本（běn）支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財（cái）政撥款支出決算表（biǎo）
第三部分2021年部門決算情況說明
第四部分名詞（cí）解釋
第一部分紅塔中心學校概況
一、主要職能
1、貫徹執行黨和國家及房縣（xiàn）教（jiāo）育局關於（yú）教育（yù）工作的各項方針、政（zhèng）策；組織（zhī）紅（hóng）塔鎮教育（yù）教學實施，並監（jiān）督執行。
2、編製紅塔鎮教育事業發展規劃並組（zǔ）織實施，統籌規劃、指導協（xié）調（diào）紅塔（tǎ）鎮教育（yù）、教學（xué）體製改革。
3、統籌管理紅塔鎮中小學校的教育經費，加強對紅塔鎮中小學義務教育保（bǎo）障經費的監管，監（jiān）督監測紅塔鎮中小學預算執行和管理使用情況。
4、檢查實施紅塔鎮中小學、幼兒園（yuán）的辦學標準、教育基本要求、教學基本條件；指導中小學、幼兒園的教育教學改革。
5、規劃指導縣中小（xiǎo）學、幼兒園的（de）黨建工作和各級各類學校的思想政治工作，德育工（gōng）作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作。
6、統籌規（guī）劃學校教師和管理人員的（de）隊伍建設（shè）；統籌管理各類（lèi）教育的繼續教育工（gōng）作。
7、統籌管理紅塔鎮中小學的招生考試工作。負責中小學的學籍管理工作。
8、管理紅塔（tǎ）鎮教育統（tǒng）計（jì）工作，管好教育係統（tǒng）人事和檔案；指導學（xué）校（xiào）搞好內（nèi）部管理體製的改革。
9、負責紅塔鎮中小學的（de）設置、申報和管理工作。
10、指（zhǐ）導、協調紅塔鎮各級各類學校的後勤工作以及（jí）教學儀器設備（bèi）和圖書資料的裝備工作。
11、完成上級交辦的其他事項。
部門決算單位構成（機構設置）
紅塔中心學校含1所（suǒ）初級中學（紅塔鎮七河中學），1所中心幼兒園（yuán）（紅塔鎮（zhèn）中心幼兒（ér）園），7所完全小學（五龍小學、謝灣（wān）小學、付畈小學、塘溪小學、黨灣小學、南潭小學、廖河小學），4個教學點（古橋小（xiǎo）學、鄧營（yíng）小學、朱灣小學、馬欄小學），1個（gè）村級幼兒園（油坪村（cūn）級幼兒園）。
。
第二部分2021部門決算表
（內（nèi）容詳見附件1）
一、收入支出（chū）決算總表
二、收（shōu）入決算（suàn）表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財（cái）政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出（chū）決算表
七、一般公共預算財政（zhèng）撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入（rù）支出決算表
第三部分2021年（nián）部門決（jué）算（suàn）情況說明
一、2021年收入支出決算總體情況說明
紅塔中心學校2021年本年收入合計4175.9萬元（yuán），和去年（nián）持平；本年支出合（hé）計4175.9萬元（yuán）。本年收（shōu）支平衡，沒有（yǒu）結餘。
二、2021年收入決算情況說明
紅塔中心學校2021年收入合計4175.9萬元，其中：財政撥款收入4175.9萬元，和去年持平。
三、2021年支出決算情況說明
紅塔中心學校2021年支出合計4175.9萬元，其中：基本支出4175.9萬元，占支出（chū）總額的100％。
四、2021年（nián）財政撥款收入支出決算總（zǒng）體（tǐ）情（qíng）況說明
紅塔中心（xīn）學校（xiào）2021年財政（zhèng）撥款收入4175.9萬元，和去年持平。
五、2021年一般公共預算財政撥款支出決算情況說（shuō）明
（一）一般公共預算財政撥款支出決（jué）算總體（tǐ）情況。
紅塔中心學校2021年一般（bān）公共預算（suàn）財政撥款支出4175.9萬元，占本（běn）年支（zhī）出合計的100％。和去年持（chí）平。
（二）一般公共（gòng）預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出4175.9萬元，主要用於以下（xià）方麵：工資福利支出2993.09萬元，占（zhàn）總支出的71.68％；商品和服務支出860.93萬元，占總支出的20.62％；對個人和家庭的補助319.95萬元，占總支出（chū）的（de）7.66％；資本性支出及其（qí）他支出1.93萬元，占總支出的0.04％；項目建（jiàn）設支出（chū）687.00萬（wàn）元，占總支出的16.01％。由（yóu）於今年增加學生資助導（dǎo）致本年（nián）支出比率有較大（dà）變化。
（三）一般公共預算財政（zhèng）撥（bō）款支（zhī）出決算具體（tǐ）情況
紅塔中心（xīn）學校2021年一般公共預（yù）算財政撥款支出年初預（yù）算為4175.9萬元，支（zhī）出決算為4175.9萬元，完成年初預算的100％。其中：
1、工資福利（lì）支出年初預算（suàn）為2993.09萬（wàn）元，支出決算為2993.09萬元，完成年初預算的100％。
2、商品和服務支出支出年初預算為860.93萬元，支出決算（suàn）為860.93萬元，完成年初預算的100％。
3、對個人和家庭的補（bǔ）助支出年初預算為319.95萬元，支出決算為319.95萬元，完成年初（chū）預算（suàn）的100％。
關於“三公”經費支出說明
紅（hóng）塔中心學校2021年“三公”經費（fèi）支出年初預（yù）算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完（wán）成年初預算（suàn）的100％，和（hé）去年持平。主要原因是認（rèn）真（zhēn）貫徹落實中央八項規定，嚴格執行公務接待相關規章製（zhì）度，進一步加強公（gōng）務用車使用管理（lǐ），故有效地（dì）控製了“三（sān）公”經費支出。
1、因公出國（guó）（境）費0萬（wàn）元。2021年無（wú）此項支出。
2、公務車購置及運（yùn）行（háng）維護費0萬元。主要原因（yīn）紅塔鎮中心學校無（wú）公務用車。
3、公務接待費1.3萬元。主要用（yòng）於公（gōng）務接待。2021年，紅塔鎮中小學校公（gōng）務接待共計35批次，312人（rén）次。較年（nián）初預算數減少0萬元。和（hé）去年基本持平。主要原因是進一步加強公務接待（dài）管理，準確核算培（péi）訓（xùn）費、會議費、差旅（lǚ）費、公務接待費。
關於機關運行經費支出說（shuō）明
本部門2021年度紅塔鎮中心學校運行經費支出（chū）24萬元，比2020年減少2萬元，降低7.69％。
四、關於政府采購（gòu）支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政（zhèng）府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、關於國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，紅塔鎮中小學土地（dì）65325平方米，房屋建築麵積2200平方米，原值1509.6萬元；其他固定資產3414.89萬元。
各（gè）中小學房屋全部用於日常業務工作開展運行，無租賃、外借等（děng）情況。
關於2021年（nián）度預算績效情況的說明
（1）預算績效（xiào）管理工作開（kāi）展情況
根據預算（suàn）績（jì）效管理要求，紅塔中心（xīn）學校組織對2021年度一般（bān）公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及項目6個，資金（jīn）4175.90萬元，占一般公共預算項目支出總（zǒng）額的100％。從評價情況來看，資金使用嚴格執行《學校（xiào）建設項目資金管理辦法》，實施較為理想，達到預期目標，營養補助采購、發（fā）放（fàng）合規，食品質量檢驗合格管理製度健全，專項資金執行到位率100％，信息及時公開、公示製度落實、各類材料按（àn）時上報，檔案管理較規範。資金跟著（zhe）項目走（zǒu），資金安排的合理性看項目規劃預算是否符合國家發展教育的方針政策（cè），是否符合當地經濟、教育實情。與教育（yù）局（jú）的建設總體規劃高度一致。教育基礎項目建設的可行（háng）研究、規劃（huá）設（shè）計征求（qiú）了（le）相（xiàng）關鎮（zhèn）黨委（wěi）政（zhèng）府（fǔ）意見，符合廣大群眾的願望。
組織開展部門（mén）整體支出（chū）績效評價，評價情況來看，2021年度紅塔（tǎ）鎮中小學整體支出項目中的基本支出預算規劃符合（hé）國家教育（yù）發展方針，年度（dù）目標設定與房（fáng）縣“十三五（wǔ）”規劃相統一（yī），與（yǔ）當（dāng）地經濟發展水平相一致，績效目標設置（zhì）清晰（xī）、可量化，整體規劃設（shè）計和經費預算編（biān）製（zhì）基本合理。
（2）部門決算中項目（mù）績效自評結果
本部門今年（nián）在省級部門決算中反映所有（yǒu）項目績效自評結果。
部門整（zhěng）體支出績效自評綜述：項目全年預算數為4175.90萬元（yuán），執行數為（wéi）4175.90萬元，完成預（yù）算100％。
主要產出和效（xiào）益：
一（yī）是紅塔鎮中心（xīn）學校相關製度（dù）的管理比較健全，有預算管理製度、會計核（hé）算製度、學校財務收支（zhī）公開公示製度、黨（dǎng）風廉政建設製度、教學創新獎勵製度、資（zī）產管理製度、專項資（zī）金管理製度、項目管理製（zhì）度（dù）、政（zhèng）府采購製度、食堂管理製度、內部控製製度、績效評價工作管理辦（bàn）法（fǎ）、收費管（guǎn）理製度等20多種製度。
二是資（zī）金使用合規性，紅塔鎮中心學校2021年資金支出符合國家財經法規和財務管理製度規定及有關專項資金管理辦法的規定，資金部分有（yǒu）完（wán）整的審批流程和手續，三公（gōng）經費支（zhī）出手續有待完（wán）善，支出符（fú）合部門預算批（pī）複的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列等情況，除部分發票抬頭不合規外其餘基本合規。
三是資產管理情況：紅塔鎮中心學校沿用上級資產管理辦，相關製度得到有效（xiào）執行（háng）。
四是黨風廉政建設不斷加強，專題開（kāi）展（zhǎn）發展教育月活動，對224名老師開展警示教育，224人參加與“楚韻清風”線（xiàn）上黨規法（fǎ）紀知識測試（shì），在2021年度黨建（jiàn）工作績效考評中得95.38分。
五是平安校園創建有成效，疫情防（fáng）控紮實有效。疫情防控期間各學校通過線上（shàng）教學平台向學生和家長上好（hǎo）防溺水、生命安全教育、心理（lǐ）健康教育課。精心組織了中小學安全教育周、防災（zāi）減（jiǎn）災宣傳周、安全生產（chǎn）月、食品安全教育周、消防安全教育日等重要（yào）活（huó）動（dòng），開展了防溺水等係列教（jiāo）育活動和每月一次的應急演練，提高了師生避險逃（táo）生自救能力，紅塔鎮各中小學學校全部（bù）安裝（zhuāng）了一鍵報警裝置，並且都與紅塔鎮（zhèn）派出（chū）所聯網，實現視頻監控（kòng）學校全覆蓋。疫情常態化管理紅塔鎮各級各中小學（xué）都實現了校園封閉管理（lǐ），封閉化管理率100％，2021年春（chūn）紅塔（tǎ）鎮七河中學安裝了體溫檢測係統，“八件套（tào）”配備率100％。
六是隊伍（wǔ）建設不斷加強：推進“三名工程”，推薦評選出56名縣級骨（gǔ）幹教師、評選優秀班主任、師（shī）德先進個人、優秀教師、優秀青（qīng）年教師、優秀教育工作者共65人。
存在的問題及原因：
一是政（zhèng）府采購未嚴格編製預（yù）決算，發現有（yǒu）學校購買相關政府采購項目、購買通（tōng）用設備等，但通過提供的預決算明（míng）細中未編製政府（fǔ）采購的相關數（shù）據。
二是資產管理意識不強，有部分學校資產未提供資產盤點表（biǎo），在國有資產管理係（xì）統中導出的台賬（zhàng）入賬晚。
三是財（cái）務管理有待加強，公務接（jiē）待未按（àn）要求（qiú）附接待清單，公務接待無接待函件和文件的，除工作或活動方案外，建議增加電話記錄作為佐證資料。
針（zhēn）對上（shàng）述問題建議財務人員不斷學習、與時俱進、提高（gāo）素質，教育項目收支財務
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