來源時間為：2020-01-25
目錄
一、部門主（zhǔ）要職責及機構設置情況
二、2020年部門預算情況說（shuō）明
一)部門預算收支總體情況二)預算收支明細安排及（jí）增減變化（huà）情況說明三)政府（fǔ）性基（jī）金預算（suàn）情況說明四)財政撥款'三公（gōng）'經費預算增減變化情況說明五（wǔ）)政府（fǔ）采購預算安排情況說明六)資（zī）產使用情況說明七)運行經費安排情況說明三、相關名詞解釋
四、2019年部門預算明細表
預算表見附件，其中包括：
2020-2022年支出（chū）規劃
財務收支預算總表
財政撥款收支預算（suàn）總（zǒng）表
收入預算總表
一般公共（gòng）預算支出情況表
人員（yuán）經費預（yù）算表
人員經費預算表續
日常公用支出（chū）預算表
項目（mù）支出預算表
政府性基金預算（suàn）支出表
政府性基金項目支出預算表
其他（tā）收入支出預算表
其他收入項目支出（chū）預算表
三公”經費預算表、續表
非稅（shuì）收入表
政（zhèng）府采購預算表
政府購買服務預算表
存量資產情況表
新增資產配置預算表
在職人數
離退（tuì）休（xiū）人數（shù）
統計附表(1)、（2）
附,財務人員信息表
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責:貫徹（chè）黨和國家的（de）教育方針、政策，落實國家有關教育的法律、法（fǎ）規，實施九年義（yì）務（wù）教育，促進基礎教育發展。實施小學（xué）學曆教育，初中學曆教育，提供相關社（shè）會服（fú）務。
2、內設機構:辦公室、教務處、總務處、政教處（chù）、教研處、安全法製處（chù）、電教處、團委、黨辦、工會。
3、人員及學生情況（kuàng）:本單（dān）位屬全額（é）供給事業單（dān）位,核定編製（zhì）數為138
人，2019秋季財政全額在職在（zài）編82人,退休11人及遺屬4人，我校從2018年秋季（jì）開始招生入學，起點（diǎn）教育，招收了小學一年級和初中一年級學生共587人。2019年秋季小學（xué）和初中分（fèn）別增長一個年級，共14個班級，全校在校生人數（shù）為1318人，其中，小學部一（yī）、二（èr）年級在校（xiào）生人數共799人，初中部一、二年級（jí）在校生人數共519人。
二、2020年部門預算情況（kuàng）說（shuō）明
一)部門預算收支總體安排情況2020年部門收（shōu）入總預算和支出總預算均為13499931元，收入預算中:一般公共預算財政撥款收入11289190元，上年結轉資金2210741元。支出預算中:基本支出為10789031元，項（xiàng）目（mù）支（zhī）出2710900元（其中：人員支出安排9843189元，日常公（gōng）用支出安排945842元）項目支出（chū）2710900元。
二)預算收（shōu）支明細安排及增減（jiǎn）變化情況（kuàng）說明（1）工資及福利支出①--⑧9641510元
①、在職人員基本工資計3002784元。按82人月總額250232
元乘以12個月計算。對比上年41人預算1770984元增長70%，因今年退（tuì）休1人（rén），離職1人，調出4人調進4人，新（xīn）增（zēng）新進人員43人預算。
②、事業績效工資和各類津補貼合計為2099569元。
其中：事業單位績效工資（zī）為1742724元，按82人月總額145227元乘以12個月計算。對比（bǐ）上年41人預（yù）算930432元（yuán）增（zēng）長87%，因今年退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新（xīn）增新進人（rén）員43人預算。
各類津補貼為356845元，具體安排及增減變動如下：
93年工改保留津貼24108元：按82人月總額2009元乘以12個月計算，對（duì）比上年41人預算12054元增長100%，因今年退休1人，離職1人（rén），調出4人調進4人，新增（zēng）新進人員43人預算。
特崗津貼6792元：按82人月總（zǒng）額（é）566元乘以12個月計算。對比上年預算7068元減少4%，因今年存在調出人員，新進人員尚無特崗津貼。
物業管理（lǐ）補貼179280元：按82人月總額14940元（yuán）乘以（yǐ）12個月計算。對比上（shàng）年41人預算100080元增長79%，因今年退休（xiū）1人，離職（zhí）1人，調出4人（rén）調進4人，新增新（xīn）進人員43人預（yù）算。
住（zhù）房（fáng）補（bǔ）貼146665元（yuán）：按82人（rén）月總額12222.08元乘（chéng）以12個月計算。對比上年41人預算78458元增長87%，因（yīn）今年退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增新進人員43人預算。
③、在職獎勵性工資補助2520784元。其中（zhōng）目標考核820000.00元，即在職82人每人（rén）年10000元；其（qí）他（tā）獎項1700784.32元，（按人社部門批準的在編在職人員上年12月工資福利的4倍，即425196.08乘以4）。對比上年（nián）41人預算615000元增長3倍，因今（jīn）年退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增新進人員43人預（yù）算，且（qiě）預算（suàn）安排政策規定（dìng）發生（shēng）變化。
④、住房公積金612282元。按在編在職人員82人月工資總額425196.08元*12個月*12%計算。（其中：10年內4位退休（xiū）月工（gōng）資總額36373.28元（yuán）*12個月*12%=52377.52元（yuán）；10年後（hòu）78位退休（xiū）人（rén）員月（yuè）工資總額388822.80元（yuán）乘以*12個月（yuè）*12%=559904.83元）注（zhù）：年工資總（zǒng）額（é）計提基數（shù）項目（mù）構成包（bāo）括（下同（tóng））：基本工資、國家統一的津貼補貼、規（guī）範後的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊（xùn）補貼和物業管理補貼（tiē）。對比上年41人預算347961元增長76%，因今年（nián）退休1人，離（lí）職（zhí）1人，調出4人調進4人，新增新進人員43人預算。
⑤、養老保險905961元。其中：10年內4位退休人員69836.70元（按年工資（zī）總（zǒng）額36373.28*12乘以16%計算）。10年後78位退休人員836124.55元（按年工資總（zǒng）額388822.80元*12個月（yuè）加（jiā）上住房公積金（jīn）559904.83元的和再乘以16%計算）對比上年41人預算638064元增長42%，因今年退休1人，離職1人，調（diào）出4人調進4人，新（xīn）增新進人員43人預（yù）算（suàn）。
⑥、職業年金問題。其中：財政全額供給單位，單位（wèi）繳費根據單位提供的信息采取記賬方式。
⑦、基本醫療保險（xiǎn）費464414元。按在編（biān）在職82人月工資總額425196.08元*12個月*8%+退休11人均未（wèi）參保滿15年需繳納56226元計算。對比（bǐ）上年41人（rén）預算274294元增長70%，因今年退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增新進人（rén）員43人預算。
⑧、生育保（bǎo）險35716元，按在編在職82人月工資總額425196.08元*12個月乘（chéng）以0.7%計算。對比上年41人預算20298元增長76%，因今年退休1人，離職1人，調（diào）出4人調進4人，新（xīn）增新（xīn）進人員43人預（yù）算。
（2）對個人及家庭補助支出201679元。其中：
①、退休（xiū）公用經費4400元（400元/人×11人），對比上年預算10人4000元，今年新增（zēng）一（yī）位退休人員。
②、遺屬生活補助費30720元。4人按政策規定可享受遺囑補助640元（yuán）/月·人，計算方法是640×12×4=30720元。對比（bǐ）上年預算28080元（585元（yuán）*12月*4人（rén））增長（zhǎng）9%，因政策安排遺囑（zhǔ）補貼（tiē）每人上調至（zhì）640元一人（rén）。
③、退休獎勵性工資補助166499元。即退休（xiū）人員（yuán）共11人，經上年養老保險經辦機構核定的個人12月份養老金總額的3倍列（liè）入2020年單位獎勵性補助預算（suàn），即55499.59*3=166498.77元。對比上年預算150000（10人*15000元）增（zēng）長11%，因今年預算安排政策規定發生變化。
④、獨生子女費60元。按1人乘以每年60元計算。對比上年無變化。
（3）商品（pǐn）和（hé）服務支（zhī）出909201元（yuán）。其中：
①一般公務費304800元。因我校無畢業班級（jí），每年（nián）淨增學生人數，按（àn）預算一下數據下達金額304800.00元。對比上年預算159520元增長91%，因今年我校小學、初中部各增加一年級，共（gòng）14個班級731人。
②福利費（fèi）127559元。按在編在職82人年工資總額425196.08元*12個月乘以（yǐ）2.5%計算。對比上年41人預算72492元增長76%，因今年退（tuì）休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增（zēng）新進人員43人預算。
③工會經（jīng）費102047元。按在編在職82人（rén）年工資總（zǒng）額425196.08元*12個月乘以2%計算。對比上年41人預算57994元增長76%，因今年退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增新進人員43人預算。
④教育（yù）經費76535元。按在編在職82人年工資（zī）總額425196.08元*12個月乘以1.5%計算。對比上年41人預算43495元增長76%，因今年（nián）退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增新進（jìn）人員43人預算。
⑤校（xiào）舍維修（xiū）金68580元。因我校無畢業班級，每年淨增學生數，按預算一下數據下（xià）達金額68580.00元。對比上年預算35892元增長91%，因今年我校小學、初中部各增加一年級，共14個班級731人。
⑥、保留性交通補貼216480元。按（àn）220元/人·月（yuè）乘以82人再乘以12個月計算。對比上年41人預算（suàn）108240元（yuán）增長（zhǎng）100%，因今年退休1人，離職1人，調出4人調進4人，新增新進人員43人預算。
⑦、婦女衛生（shēng）費13200元。指在編在職人員（yuán）中婦女衛生費，按20元/人·月乘（chéng）55人再乘12個月計算。對比上年人（rén）預算4560元增（zēng）長約2倍，因今年新進女職工36人。
（4）上年基本支出結轉安排36641元。其中：
2019年福利費、工會經費（fèi）、教育經費結轉25530.66元，2019年事業單（dān）位績效工資結轉1365.64元，2019年義務（wù）教育校舍維修金結轉9744.74元。
（5）項目支出安排（pái）2710900元。其中：
（1）上（shàng）級專項安排536800元。
生均公用經費上級補助收入專項補（bǔ）助約（yuē）536800元，計算為799×600×60%+519×800×60%，彌（mí）補公用經費不（bú）足。對比（bǐ）上年預算239300元增長1.2倍（bèi），因今年我校小（xiǎo）學、初（chū）中部各增加一年級，共14個班級731人。
（2）上年結轉項目（mù）2174100元。
主要由上年結轉的教育技術裝備資金、校舍維修項目金、解困項目（mù）資金構成。
（三）政府性基金預算情況說明
本單位無（wú）政府性基金預算，故表中無數據。
（四）財政撥款（kuǎn）“三公”經費預算增減變化（huà）情況說明
2019年三公經費預算安排公務用車運行經費10000元、公務接待10000元、因公出國50000元，但2019年實際未發生三公經費事項，故2020年（nián）預算不再安排。
（五）政府采購預算安排情（qíng）況（kuàng）說明
2020年政府采（cǎi）購預計（jì）如下：
貨物類：91440元.主（zhǔ）要購買辦公用品支出20000元、教學用品及器材20000元、日常用品16440元、印刷品20000元、廣告宣傳15000元;工程類：校舍零星維修68580元;購買服務類（lèi）222800元，其中：安保服務97200元、保潔服務75600元、水電維修建設服務20000元、綠化服（fú）務30000元。
（六）資產使（shǐ）用（yòng）情況說明
2019年本單位資產存量約125萬（wàn），均為教育用設備，2020年預計新增資產存量-專用設備預計投入約125萬元，具體為：理（lǐ）化生（shēng）實驗室（shì）設備69萬、創客教室設備19萬、多功能報告廳用（yòng）設備12萬、班（bān）班（bān）通及教學設備25萬。
（七）運行經費安排情（qíng）況（kuàng）說明
運（yùn）行經費是指為保障學校正常教學工作的日常（cháng）公用經費。2020年日常公用（yòng）支出預算安排90920
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