⑥、住（zhù）房補貼207178.44元，按職工本人上年（nián）月（yuè）平均工資總（zǒng）額的2.5%計算(月17264.87元乘12個月)。
⑦、通訊補貼（tiē）0元。
⑧、在職獎勵性工資補助2850649.48元。在職79人（rén），2020年（nián），按照在職（zhí）五項（目標考核、文明（míng）單位、綜合治理（lǐ）、黨建、檔案達標），目標考核獎按在編在職人均1萬元，其他獎項按照經組織人社部門批準的在編在職人員工資福利支出上年個人12月（yuè）份工資（zī）的4倍計算，即：月支出（chū）515162.37*4個月。
⑨、住房公積（jī）金（jīn）741833.81元。按在編在職人員工資總（zǒng）額6181948.44元乘以12%計算。工資總（zǒng）額計提基（jī）數項目構成包括：基（jī）本工資、國家（jiā）統一的津貼補貼、規範後的津貼補貼（tiē）、績效工資、住房補（bǔ）貼、通訊補貼和物業（yè）管理補貼（tiē）。
⑩、養老保險1,069,577.05元。按參保人員年工資總額6684856.59元乘以（yǐ）16%計算。2020年部門預（yù）算編製職工基本養老保險繳費基（jī）數由以下項（xiàng）目構成：基本工資、國家統一的（de）津（jīn）貼補貼、規範後的津貼補貼（tiē）、績效工資、公務員年終考核一次性獎金和（hé）政府規定的其他項目。現階（jiē）段，政府規定的其他項目（mù）主要是指（zhǐ）改革性補（bǔ）貼，其中：對於10年過渡期內（即2014年10月1日-2024年9月30日）退休人員，包括（kuò）住房補貼、通訊補貼和物業管理補貼（tiē）；對於10年過渡期以後（即2024年10月1日及以（yǐ）後）退休人員（yuán），包（bāo）括住房補貼（tiē）、通訊補貼、物業管理補貼和住房公積金。（不包括：保留性交通補貼、政府獎勵性工資、10年內（nèi）過渡期公積金）
⑪、職業年金問題。根據財（cái）預〔2016〕36號等文件精神，機關事業單位的職業年金繳費，區（qū）分單位（wèi）類型（xíng）采取不同資（zī）金安（ān）排方式。其中（zhōng）：財政全額供給單（dān）位，單位繳費根據單位提（tí）供的信息采取記賬方式（shì），每年按（àn）照國家統一（yī）公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前本（běn）人職業年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥（bō）付資金記實；非財政全額供給單位應（yīng）采取單位自籌和（hé）財政補助相結合的方式，定期將單位應繳職業（yè）年金繳費繳入工作人員職業年金個人賬戶。
⑫、基本醫療保險費494555.88元。按在編在（zài）職79人（rén）年工（gōng）資總（zǒng）額6181948.44元乘以8%計算。退休34人均參保滿15年，不預繳納。工資總額計提基數項目構成包括：基本工（gōng）資、國家統一的津貼補貼、規範後的（de）津貼補貼、績（jì）效工資、住房補貼、通訊補貼和物業管理補（bǔ）貼。
⑬、生育保險43273.64元，按在（zài）編在職人（rén）員工資總額6181948.44元乘（chéng）以0.7%計算（suàn）。工資總額計（jì）提基數項目構成包括：基本工資、國家統一的津貼補貼、規範後的津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補貼和物業管理補貼
（2）對個（gè）人及家庭（tíng）補（bǔ）助支出（chū）537366.97元。其（qí）中：
①、根據鄂人社發〔2015〕51號文件規定，退休（xiū）人員基本（běn）養老保險待遇分統籌內和統籌外兩塊，統籌內項目待遇，由機（jī）關事業單位養老保險基金按（àn）規定支付，統籌（chóu）外項（xiàng）目待遇，由單位按規定發放（fàng），資金從原渠道（dào）解決。
②、公（gōng）用部分17,500.00元，其中（zhōng）處級13人按人均（jun1）年700元計算（suàn）（公用500元、特需200元）；科級及以下21人按400元計算（公用（yòng）300元、特需100元（yuán））。
③、遺屬生（shēng）活補助費38400.00元。6人按政策規定可享受遺囑（zhǔ）補助，其中（zhōng）：3人（rén）按640元/月·人乘以12個月計算；2人按月515元/月·人乘以12個月計算；一人七級傷殘撫恤（xù）金年3000元。
④、退休（xiū）獎勵性工資補助480266.97元。退休（xiū）34人，退休三項（文明單位、綜合治理、黨建（jiàn））納入年初預算安排，離（退）休人員上年個人12月份離休費（fèi）和經養老保險經辦機構核定的（de）個人12月份（fèn）養老金的3倍列入2020年單位獎勵性補助預算，即按月（yuè）160088.99乘3個月計算。
⑤、獨生（shēng）子女費1200元。按20人乘以每人每月5元計算（suàn）。
（3）商品和服務支出1019044.91元。其中（zhōng）：
①、一般公務費332480.00元，按在校生1039人乘以800元/生·年標準再乘（chéng）以40%計算（60%部分另撥）。
②、福利費按在編（biān）在職人員工資總額6181948.44元乘以（yǐ）2.5%計算為154548.71元。工資總額計提（tí）基數項目構成包括（kuò）：基本工資、國（guó）家統一的津貼補貼、規範後的津貼補貼（tiē）、績效工資（zī）、住房補貼、通訊補貼（tiē）和物業管理補貼（tiē）。
③、工會經費按在編在職人（rén）員工資總額6181948.44元乘以2%計（jì）算為123638.97元（yuán）。工資總（zǒng）額計提基（jī）數項目構成包括：基本工資、國家統一的津貼補貼、規範後的（de）津貼補貼、績效工資、住房補貼、通訊補（bǔ）貼和物（wù）業管理補貼。
④、教育經費按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以1.5%計算為92729.23元（yuán）。工資總額計提基數項目（mù）構成包（bāo）括：基本工資、國家統一（yī）的（de）津貼補貼、規範後的津貼補貼（tiē）、績效工資（zī）、住房補貼、通訊補貼和物業管理補貼。
⑤、校（xiào）舍維修（xiū）金74808.00元，按平均學生（shēng）1039人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計算。
⑥、保留性（xìng）交通補貼208560.00元，按220元/人·月乘以79人再（zài）乘以12個月計算。
⑦公務交通補貼（公車改革）23400.00元，按3人，每人月650元計算。事業（yè）單位公務交通補貼按相關政策及市機關服（fú）務（wù）中心等相關單位審批的享受人員範圍、標準，屬財政全額（é）供給的從2020年起納入部門預算安排。
⑧、婦女衛生費8880.00元，指在編在職人（rén）員中婦女衛生費，按20元/人·月乘37人（rén）再乘12個（gè）月計算。
（4）上（shàng）年基（jī）本支出結轉1526756元，主要是上年尚未兌現的獎（jiǎng）勵性工資及下半年獎勵績效工資等。用於補充人員及公用支出。
（5）非稅項目24000.00元。2020年，我們嚴格執行《黃岡（gāng）市人民政府非稅收入管理辦法》（黃政發[2007]45號）、黃岡市財政局《關（guān）於認真做好2020-2023年市本級非（fēi）稅收（shōu）入預（yù）期目標計劃編製工作的通知》（黃財非稅[2019]1號）文件精神，對（duì）本校（xiào）非稅收入（rù）進行合理計劃。2020年房屋租（zū）金收入預計80,000.00元，財政按30%返還單位用（yòng）於成本支出，即（jí）單（dān）位可用（yòng）資金24,000.00元，用於補充人員基本支出。
2、項目支出10563900元。其中（zhōng）：
（1）上級專項安排951萬元。
2020年計劃興建（jiàn）教學綜（zōng）合樓一棟，投資（zī）850萬元，資金來源主要是教育“兩費”。申請教育技（jì）術裝備資金50萬元，用於改善辦學條件。
上級轉移支付資金約51萬（wàn）元。根據鄂政辦法〔2016〕14號文件精（jīng）神，公用經費中央和地方分擔比例6：4，即（jí）：2020年按在校生1069人（rén）乘以800元/生·年標準再乘以60%計算。主要用於彌補人員及（jí）公用支出，其中：支付編製外人員工資（保潔人員1人）；彌補校園安保人（rén）員服務費及彌補公用支（zhī）出。
（2）上年結轉安（ān）排項目1053900元。其中：項目支出結轉（zhuǎn）1053900元，主要用於改善辦（bàn）學條件及補充公用支（zhī）出。
三、2020年“三公”經費預算情況說明
金額單位：萬元
項目（mù）
2018年
2019年
2020年預算
較去年預算增減（jiǎn）
實際（jì）支出
預算
公務用車運行費
1.93
4.5
0
4.5
公務接待（dài）費
0
3
2
1
因公出國（guó）（境）費
0
5
4
1
合計
1.93
12.5
6
6.5
說明：因教（jiāo）學工作需要（yào），2020年可能要安排相關人員（yuán）出國（境）培訓（xùn）。因（yīn）事業單位車改，2020年（nián）公務運（yùn）行維護費為零。
四、2020年政府性基金預算撥款收支情況的說明
我校沒有數（shù）據，不屬此範（fàn）疇。
五、2020年國有（yǒu）資（zī）本經營預算撥款收支（zhī）情況的說明
2020年房屋租金收入預計80,000.00元，成本56,000.00元，單位可用（yòng）資金24,000.00元（yuán）。
六、2020年預算收支總體（tǐ）情況說明
（一）2020年預算收入情況說明
2020年總收入2505.29萬（wàn）元，其中：當年財政撥款收入2247.23萬元，比2019年的1203.50萬元（yuán）增（zēng）加1043.73萬元，增（zēng）幅86.72%，主要是經費撥款增（zēng）加92.73萬元；上（shàng）級專項安排收入增加951萬元。
（二）2020年預算支出情況（kuàng）說明
2020年支出總（zǒng）計2505.29萬元（yuán），其中：當年支出合計2505.29萬（wàn）元，比2019年的（de）1432.34萬元增加1072.95萬元.
1、基（jī）本支出2020年1448.90萬元，較上年1140.53萬元增加308.37萬（wàn）元（yuán），其（qí）中：人員支出2020年1327.55萬元，較上年1035.58萬元增加291.97萬元（yuán）；日常公用（yòng）支出2020年（nián）121.34萬元，較上（shàng）年104.94萬元（yuán）增加16.4萬元。
2、項目支出2020年1056.39萬元，較上年291.82萬（wàn）元增加（jiā）764.57萬（wàn）元。
七、關（guān）於機關運行經費支（zhī）出（chū）說明
黃岡實驗中學屬事業單位（wèi），非行政（zhèng）機關單位，無機關運行經費支出。
八、關於政府采購支出說明
一)貨（huò）物類860000.00元1、2020年將購置50卷一體機臘紙、400令（lìng）試卷紙、100支油墨、硒鼓、粉盒（hé）、14令（lìng）複印紙等辦公（gōng）用品（pǐn）共支付80,000.00元。
2、教師文具及辦公用品40000元。
3、噴繪、條幅、音（yīn）響設備（bèi）租賃等宣傳用品40000元。
4、打字、複印及（jí）其它小（xiǎo）製作費用50000元。
5、理、化、生、體、音、美設備及耗材120000元。
6、消防器材及耗材10000元。
7、水、電維修配件10000元。
8、日雜用品10000元（yuán）。
9、電子顯示屏300000元。
10、添置20台計算（suàn）機80000元。
11、添置課桌椅500套計120000元。
（二）工程類（lèi）8699840元
校舍零星維修（xiū）及電子產品維修維護（hù）199840元。興建教學綜合樓8500000元。
（三）服務類58000.00元
1、學生校方責任（rèn）險8000元。
2、餐（cān）飲服務（wù）20000元。
3、印刷（shuā）服（fú）務30000元。
九、關於國有資產（chǎn）占用情況及新增資產配置情況說明
2019年資產總額18,149,954.87元，其中：流動資產3,051,081.75元；固定資產原值28,903,355.03元，固定資產淨值15,072,497.57元；無形資產原值26,560.00元，無形資產淨值26,375.55元。若（ruò）2020年能建成綜合樓將新增資產850萬（wàn）元。
十、關於2020年度預算績效情況的說明
（1）項目（mù）績效（xiào）情況
興建3900平方米綜合樓，計劃投資850萬元。教育技術裝備50萬元，其（qí）中：電子顯示屏30萬元、添置20台計算機8萬元、添置課桌椅（yǐ）500套計12萬元（yuán）。上（shàng）級轉移支付資金（jīn）約51萬元主要用於彌補人員及公用支（zhī）出。
年度績效指標
一級指標
二級（jí）指標
指標名稱
2020年目標值（萬元（yuán））
產出指標
數量指標
義務教育均衡化建（jiàn）設
951
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