11
13
商洛市初級中學（xué）
事業
全額
133
133
102
合計
1011
29
982
890
五（wǔ）、部門決算收支情況說明
（一）2018年度（dù）收入支出總體情況說明
1．收入總計13364.34萬元（yuán），較上年增長14%，主要（yào）是公共預算財政撥款增加。包括：
（1）公共預算財政撥款收入130375.15萬元，為市級財（cái）政當（dāng）年撥付的公共預算資金財政撥（bō）款。
（2）政府性基金0萬元。
（3）事業收入289.19萬（wàn）元，為學費。
（4）經營收入0萬元。
（5）其他（tā）收入0萬元（yuán）。
（6）上年結轉和結餘91.8萬元。
2.支出總計13116.23萬元，較上年增長12%，主要是隨（suí）著人員增加而來的基本支出增加。包括：
（1）基本支出（chū）12154.86萬元，主要是為保障商洛（luò）市直教育係統正常運轉而發生的（de）人員經費和公用經費。
（2）項目支出961.37萬元，主要（yào）是為完成特（tè）定工作任（rèn）務或事業發展目標（biāo）而發生（shēng）的專項支出。2018年較大的專項支出有：學校維修改造支出和教育費附加（jiā）支出。
（3）經營支出0萬元。
（4）對附屬單位補助支出0萬（wàn）元。
（5）年末結轉和結餘38.53萬元，主要是（shì）因客觀條件發生變化無（wú）法按原計（jì）劃實施，需延遲到以後年度支付使用的財（cái）政資金。
（二）2018年度財政撥款收入支出（chū）總體情況說明
1、財政撥款（kuǎn）收入（rù）支出總體情況
2018年度財政撥款收入13075.15萬元，較上年增長16%，主要是一般公共預算收入增加。財政撥款支出12827.04萬元，，較（jiào）上年增長14%，主要是隨著人員增加（jiā）而（ér）來的基本支出增加。
2、一般公共預算財政撥款支出情況
2018年一般公共預算財政撥款支出12827.04萬元，較上年增長13%，主要是隨著人員增加而來的基本支出增加。其中：基本支出11865.67萬元，項目支出961.37萬元。具體支出（chū）構成是：教育支出12808.04萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018年一般公共預算財（cái）政（zhèng）撥（bō）款基本支出11865.67萬元，較上年增長（zhǎng）13%，主要是隨著人員增加（jiā）而來的（de）基本支出增加。人員經費10845.58萬（wàn）元，較上年增長22%，人員增加103人（rén），其中（zhōng）：工資福（fú）利（lì）支出10404.14萬元，對個人（rén）和家庭補（bǔ）助支出441.44萬元。公用經費1020.09萬元。較上年減少34%，主要是商品和服務支出1020.09萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部（bù）門無政府（fǔ）性基金決算撥款收（shōu）支，並已公開空（kōng）表。
5、國有資本經營財政撥款收支情況說明
本部門無（wú）國有（yǒu）資本經營決算撥款收支。
（三（sān））2018年度“三（sān）公”經費、培訓費及會議費支出情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出總體（tǐ）情況說明。
2018年公共預算財政撥款（kuǎn）安排的“三公（gōng）經費”決算支出7.66萬（wàn）元，較2018年預算“三公經費”減少1.34萬元，主要是本年無因公出國（境）支出（chū），公車改革後公車運行費減少（shǎo），公務接待嚴（yán）格執行審批手續、壓減了接（jiē）待費用，節約（yuē）了支出預算。
2018年公（gōng）共預算財政撥款安排的“三（sān）公經費”決算支出7.66萬元，較上（shàng）年“三公經費”支出減少23.36萬元，主要是本年無因公出國（guó）（境（jìng））支出，實行公車改革，公務用車購置及維護費減（jiǎn）少。其中，因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.48萬元，較上年減少1.85萬元，減少原因是（shì）嚴格執行公務接待（dài）審批手續，壓減了接待費用；公務（wù）用車購（gòu）置及運行維護費7.18萬元，其中：公務用車（chē）購置費0萬元，公務用車運行維（wéi）護費7.18萬元，較上年（nián）減少21.51萬元，減少原因是事業單位車（chē）改，車輛減少，公車運行費相應減少。
2018年，市直（zhí）教育係統因公出（chū）國（境）團組數（shù）為0，人數為0。公（gōng）務用車購置數為0輛，5月前公務用車（chē）保有量為8輛，車改後（hòu）全部上交財（cái）政進行資產處（chù）置。國內（nèi）接待8批次，96人（rén），較上年減少18批次（cì）、169人次。
2、培訓費支出決算情況說明。2018年公共預算財政撥款安排的（de）培訓費支（zhī）出123.44萬元，從按照定額校準（zhǔn）安排（pái）的公用經費預算（suàn）中執行。培訓費較上年減少50.25萬元，主要是（shì）從嚴控製培訓批（pī）次、人數（shù），從而壓（yā）減了費（fèi）用。
3、會議費支出（chū）決算情況說明。2018年公共預算（suàn）財政撥款安（ān）排的會（huì）議費支出（chū）14.04萬元，較年度預算會議費增加11.54萬元，從按照定額校準安排的公用經費預算中（zhōng）執行。較（jiào）上年減少（shǎo）10.27萬元，主要是提倡開短會、開視（shì）頻會、多項內容套開會議、壓縮參會人數，切實減少了會（huì）議費支出。
六、2018年度部門績效管理情況說明
本部門（mén）2018年暫未開展預算績效目標（biāo）管理工作，計劃（huá）在2019年（nián）開展績效管理工作。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運（yùn）行經費支出為73.86萬元，較上年增加37.18萬元，主要是辦公費、差旅費及其他交通費用增（zēng）加（jiā）。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年（nián）無政府采購支出。
（三（sān））國有資產占用及購置情況說明
截至2018年末，本部（bù）門及所屬單位擁有公務車輛0輛，賬麵8輛（年底未下賬），單價20萬元以上的設備0台（套），單價50萬元以上的設備0台（套）。2018年當年購置公（gōng）務車輛0輛，購置單價（jià）20萬元以上的設備0台（tái）（套），購置單（dān）價50萬（wàn）元以上（shàng）的設備0台（套）。
八、專業名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常（cháng）工作任務所發生的各項支出。
2、項目支出：指為完成（chéng）特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3、“三公”經費：指部門（mén）使（shǐ）用一（yī）般公共預算財政（zhèng）撥款支付的因公出國（境）費、公務用車購置及（jí）運行費和公務（wù）接待費。
4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一（yī）般公共預算財政撥款支出的日常（cháng）公用經費。
5、普通教（jiāo）育（yù）支出：反（fǎn）映各類普（pǔ）通教育支出。
6、特殊教育支（zhī）出（chū）：反映各部門舉辦的盲童學校（xiào）、聾啞（yǎ）學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校支出。
7、學前教育實施“一免一補”政策。“一免（miǎn）”：從2011年起，免除學前一年幼兒保教費（fèi）。“一補”：從2011年起（qǐ），對家庭經濟困（kùn）難學前一年幼兒補助生活費，補助標準為每生每天3元，全（quán）年（nián）按250天計算，每生每年（nián）補助750元。從2014年起，資助範圍擴大到大、中、小班（bān）。
8、學前教育“一（yī）免一補（bǔ）”。“一免”：從2011年起，免除學前一年幼兒保教費。“一補”：從2011年起，對家庭經濟困（kùn）難學前一（yī）年幼兒補助生活費，補助標準為每生每天（tiān）3元，全年按250天（tiān）計算，每生（shēng）每年補助750元。從2014年起，資助（zhù）範圍擴大到大、中、小班。
9、義務（wù）教育“兩免一（yī）補一計劃”。“兩免”：從2006年春季起，免除農村義務教育階（jiē）段學生雜費（fèi）、國家教科書費；從2008年起，全（quán）市城市義務教（jiāo）育學校（商洛（luò）市區）實行了免雜費政策。“一（yī）補”：從2008年起，補助農村義務教育（yù）階段家庭經濟困難（nán）寄宿學生生活費，補助標準為小學每（měi）生每天4元，全年按250天計算，每生每年補助1000元（yuán），初中每生每天5元，全年按250天計算，每生每年補助1250元。從2019年秋季學期起，對義務教育階段建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農（nóng）村特困救助供養學生（shēng）等四類（lèi）家庭經濟困難非寄宿生補助生活費，補助標準按照寄宿生的50%執行。“一計劃”：農村義（yì）務（wù）教育學生營養改善計劃。標準為每生每天補助（zhù）4元，每學年按200天計算，從2018年9月起，將實施範圍擴大至在城（chéng）市就讀的農村建檔立卡家庭學生，實施（shī）標準相同。
10、中職教育“一助一補一獎”。“一助”：中職國家助學金。資助對象是具有公、民辦中等職業學校全日製正式學籍的在校生中一、二年級涉農專業學生（shēng）和非涉農專業家庭經（jīng）濟困（kùn）難學生，優先將建檔立卡家（jiā）庭經濟困（kùn）難學生納入資助範圍。資助標準為（wéi）每生每學年2000元。“一補”：中職扶貧助學補助。對貧（pín）困家（jiā）庭中職新生，每人一次性給予3000元扶貧助學補助。“一（yī）獎”：中職國家獎學金。獎勵對象是具有中等職業學校全（quán）日製正式學籍的在校二年（nián）級及以上學生中特別優秀的學生（shēng）。申請中職國家獎學金的條件是:學習成績排名位於（yú）年級同一專業前5%(含（hán）5%)的學生可以申請中職國家獎學金。學習成（chéng）績排名位於年級同一專業排名未進入5%,但（dàn）達（dá）到前（qián）30%(含30%)且在道德風尚（shàng）、專業技能、社（shè）會實踐、創新能力、綜合素（sù）質等方麵表現特別突出的,可以申請中職國家獎學金,同時需要提交（jiāo）詳細的證明材料。獎勵標準為每生（shēng）每年6000元。
11、普（pǔ）通高中實施“一免一助”。“一免”：從2015年秋季學期開始，免除公辦普（pǔ）通高中就（jiù）讀建檔立卡學生（shēng）學費（fèi），從2017年起，免（miǎn）除所有高中學生學費。“一助”：國家助學金（jīn）。資助對象為具有（yǒu）正式學籍的普（pǔ）通高中在校生中的家庭經濟困難學（xué）生。資助標準平均為每（měi）生（shēng）每年2000元，具體資助額（é）度按貧困程度分為兩檔，特困生每生每年2500元，貧困生（shēng）每生每年1500元。
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