四、一般公共預算財政撥款基本支出（chū）決（jué）算情況說（shuō）明
2021年度一般公共預（yù）算財政撥款基本支出1667.92萬元，其中（zhōng）：人員經費1535.14萬元，主要包括基（jī）本工（gōng）資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單（dān）位（wèi）基本養老保險繳費、其他工資福利（lì）支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人（rén）和（hé）家庭補助的支出；日常公用經（jīng）費132.78萬元，主要包括辦公費、印刷（shuā）費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖（nuǎn）費、物業費、差（chà）旅費（fèi）、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費（fèi）、工會經費、福利費、公務用車（chē）運行維（wéi）護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（chū）、辦（bàn）公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。債（zhài）務付息支出92.5萬元。
五、其（qí）他重（chóng）要事項的情況（kuàng）說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機（jī）關運行經費支出（chū）0萬元，比上年增加0萬元（yuán），增（zēng）長0%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出（chū）情況。
2021年政（zhèng）府采購支出總額36.5萬元，其（qí）中：政府采購貨物支出36.5萬元，政（zhèng）府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同（tóng）金（jīn）額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中（zhōng）：授予小微企業合同金額0萬（wàn）元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予（yǔ）中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業（yè）合（hé）同金額占（zhàn）貨物支出金額的0%；服務采購授予中小（xiǎo）企業合同金額占貨物（wù）支出金額的0%。
（三（sān））國有資產（chǎn）占用情況。
截至（zhì）2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省（shěng）級以上領導幹部用車（chē）0輛，主要領導幹部用車0輛，機要（yào）通訊用車0輛，應急保障用（yòng）車0輛，執法執（zhí）勤用車0輛，特種專業技術用車（chē）0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是學校招生用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理（lǐ）工作開展情況。
（1）績效自（zì）評情況。根據預算績（jì）效管理要求，我單位（wèi）組織對2021年度預算項目支出全麵開展績效自評（píng），共涉及預算支出項目2個，涉（shè）及資金142萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分99.09分。
（2）部門評價（jià）情況。我（wǒ）單位組織對“中職生均（jun1）經（jīng）費”“中小學、幼兒園安保人員經費”等2個（gè）項目開展了部門評價，涉及資金142萬元（yuán）。通過（guò）部門績效評價發（fā）現主要存（cún）在（zài）以下問題：一是當（dāng）年（nián）預算資（zī）金是根據（jù）上年度數據作為計算基數，在安排當年資金計（jì）劃時，當出現臨（lín）時需要追加的情況時，就會出現預算指標少於實際指標的情況。下一步將采取以下措施加以（yǐ）改進：一是更加細化的製定年初預算計劃。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）“中小學、幼兒園安保人員經費”項目自評綜述：根據年初（chū）設定的績效目標，項目（mù）自評得分100分。項目全年（nián）預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：100%完（wán）成。發現的主要問題及原因：一是（shì）無。下一步改進措施：一是無。
（2）“中職生均經費”項目自評綜述：根據（jù）年初設定的績效目標，項目自評得分98.18分。項目全年（nián）預算數為（wéi）142萬元，執行數為114.61萬元，完成預算的81.86%。項目績效目標（biāo）完成（chéng）情況：100%完成（chéng）。發現的主（zhǔ）要問題及原因：一是執行率低。下一步改進措施：一是加快項目進展，提高預算執行率。
第三部分名詞解釋（shì）
1.財政撥款收入（rù）：指單位從同級財政部（bù）門（mén）取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指（zhǐ）單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取（qǔ）得的收入（rù）。
4.經營收入：指事業（yè）單位在專業（yè）業務活動及輔助活動之（zhī）外（wài）開展非獨立核算經營活（huó）動取得的收入。
5.附屬（shǔ）單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照（zhào）規定上繳的收入。
6.其（qí）他收入：指除上述“財政撥款（kuǎn）收入”、“上級補助收入”、“事業（yè）收入”、“經營收入”、“附屬（shǔ）單位上繳收入”等以外的收入（rù）。
7.使用非財政撥款結餘：指事業單位（wèi）按（àn）照預算管理（lǐ）要求使用非財政撥款結餘彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結餘：指以前年度尚未（wèi）完（wán）成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基（jī）本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用（yòng）支出（chū）。
10.項目支出：指在基本支出之外為（wéi）完成特定行（háng）政任務和事（shì）業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單（dān）位按照財政部（bù）門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立（lì）核算經營活動發（fā）生的支出（chū）。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的（de）支出。
14.“三公”經費：指用一（yī）般公共預算財政撥款安（ān）排的因公出國（境）費、公務用車購置及運（yùn）行費（fèi）和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（guó）（境）的住宿費、旅費（fèi）、夥食補（bǔ）助費、雜費、培訓費（fèi）等支出（chū）；公務用車購置及運行費反（fǎn）映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安（ān）全獎勵費用（yòng）等支（zhī）出；公務接待（dài）費反映單位按規（guī）定開支的各類公務接待（含外賓接（jiē）待（dài））支出（chū）。
15.機關運行經費（fèi）：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單（dān）位（wèi）運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專（zhuān）用材料及一般設備購置費、辦（bàn）公用房水電費、辦公用房取（qǔ）暖（nuǎn）費、辦公用房物業（yè）管理費、公務（wù）用車運行維護費以及其（qí）他（tā）費（fèi）用（yòng）。
16.一般公共服務（類）民（mín）族（zú）事務（款）民族工作專項（項）：反映用於民族事務管理方麵的專項支出。
17.教育（yù）支出（類）教育管理事務（wù）（款）行政運行（háng）（項）：反（fǎn）映行政（zhèng）單位（包括實行公務員管理的事業單位）的（de）基本（běn）支出。
18.教（jiāo）育支出（類）教育管理事務（wù）（款）一般行政管理事務（項）：反映（yìng）行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.教育支出（類）普通教育（yù）（款）學前（qián）教（jiāo）育（項）：反（fǎn）映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐（juān）贈、補貼等，也在本科目中（zhōng）反映。
20.教育（yù）支（zhī）出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映（yìng）各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對（duì）社會組織等舉辦的初中的（de）資（zī）助，如捐贈（zèng）、補貼等，也在本（běn）科目中反映。
21.教育支出（chū）（類（lèi））普通教育（款）高中教育（項）：反映（yìng）各部門舉辦的普通高（gāo）中（zhōng）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
22.教育（yù）支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目（mù）以外其他用於普通教育方麵的支出。
23.教（jiāo）育（yù）支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門舉辦的初等（děng）職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資（zī）助，如（rú）捐增、補貼等，也在（zài）本（běn）科目中反映（yìng）。
24.教（jiāo）育支出（類）職業教育（款（kuǎn））高等（děng）職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科（kē）、專（zhuān）科層次職業教育支（zhī）出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐增、補貼等，也在本科目中反映（yìng）。
25.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
26.教育支（zhī）出（類）特殊教（jiāo）育（款）工讀學校教育（項）：反映各部門（mén）舉（jǔ）辦工讀學校的支出。
27.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項（xiàng））：反映教師進修及幹部培訓（xùn）等（děng）方麵的支出。
28.教育支出（類）教育費附加安排的支（zhī）出（款）其他教育費附加安排的支出（chū）（項）：反（fǎn）映除上（shàng）述項目以外其（qí）他用於教（jiāo）育方麵的支出。
29.教育（yù）支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（chū）（項）：反映除上述項目以外其他用於教育方麵的支出。
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反應事業單位開支的離退休經費。
32.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員（yuán）家屬的一次性和定期撫恤金（jīn）、喪葬費補助費以（yǐ）及烈士褒揚金。
33.住房保（bǎo）障支出（chū）（類）住房改革支出（款）住房公積金（jīn）（項（xiàng））：反映行政事業單位按人力資（zī）源和社會保障部、財政部規定的基（jī）本（běn）工資（zī）和津貼補（bǔ）貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支（zhī）出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目（mù）中的支出。
35.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府其他一般債務付息支出（項）：反映地方政府用於歸還其他一般債務利息所發生（shēng）的支出。
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